2021年5月17日至7月23日，陕旅集团党委第一巡察组对陕西云尚精品酒店管理有限公司党支部进行了巡察，8月10日反馈了巡察意见。根据巡察有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

一、切实承担主体责任，从严从实做好巡察整改

（一）高度重视，强化组织领导

为确保云尚公司党支部对巡察反馈意见的研究部署、落实工作的有力推进，云尚公司党支部于8月10日召开支委扩大会，研究成立了以支部书记祝伟为组长、组织委员李辉为副组长、宣传委员曹宁、纪检负责人王小鹏为成员的巡察整改工作领导小组，领导小组下设办公室，张高羽兼任办公室主任，综合办公室、财务部、拓展运营中心、品牌部人员为办公室成员，负责集团巡察组巡察云尚公司党支部反馈意见整改工作的具体落实。

（二）深挖根源，制定整改方案

按照巡察组反馈意见中提出的工作要求，支部组织召开专题会议部署巡察整改工作，制定印发了《中共陕西云尚精品酒店管理有限公司支部委员会关于落实陕旅集团党委巡察组反馈意见的整改方案》，逐条逐项明确责任领导、责任部门，责任人员、明确整改时限。针对14个反馈问题细化制定27项整改措施，其中长期坚持4项、限期整改（包括立行立改）23项。各分管领导对照巡察责任清单，围绕各自认领、部门存在的问题，迅速召开会议，明确整改时间表以及具体责任人，确保整改工作高效有序开展。

(三)加强督查评估

党支部逐一对照反馈意见建立的任务清单，不定期开展监督检查，对于即知即改和已整改到位的问题进行评估，对于整改不到位的，指导督促改进整改措施。长期整改任务正在按照责任不变、措施不变、力度不减的原则狠抓落实，并将长期坚持下去。

二、巡察反馈意见整改落实情况

（一）贯彻落实中省、国资委和集团党委重大决策部署存在差距方面

1、关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和落实上级党委决策部署不全面、不到位的问题。

（1）未制定年度理论学习计划。

整改情况：制定《2021年度理论学习计划》, 把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神和集团党委有关决策部署和会议精神作为学习教育的重点内容，丰富理论学习形式，夯实理论基础，重视学习效果。

（2）党支部2018年、2019年党支部开展理论学习次数不够，且学习形式单一，学习教育针对性不强。

整改情况：一是认真执行年度学习计划，明确于每月中上旬适时组织支部学习，今年以来已组织学习二十余次；二是改进学习方式。以集体研讨、个人自学、专家辅导、现场教学等多种形式，增强了理论学习生动性和感染力，学习效果显著提升。

2、关于党组织会议记录不全面的问题。

（1）云尚公司党支部会议记录不完整，仅记载会议标题，缺乏研讨过程及结果。

整改情况：相关会议记录人员已按照要求规范记录，客观、如实地反映会议内容。 

（2）部分记录格式不规范，且与行政会议记录“一锅烩”。

整改情况：一是及时对会议记录人员进行了强调和指导；二是配齐各类会议记录本，以此次集团党委巡察为起点，明确会议记录要求及分类记录要求；三是明确各类会议的参加人员、议事内容等事项，确保不混记。

3、党员经常性教育开展不力。未能按照集团党委要求，制定年度党员培训教育计划，未能落实组织开展党员经常性教育活动。

整改情况：已制定年度党员培训教育计划，明确了党员经常性教育要达到的目的，以及党员经常性教育的基本内容和方法途径，并按计划组织落实。

4、党费收缴管理不合规。党费计算基数不准确，没有按月交纳党费。

整改情况：现已严格按照《中国共产党党费收缴、使用和管理规定》核定党费基数，并按月交纳党费。

5、党员组织关系管理不规范。党员组织关系未及时转入云尚公司党支部，特别是1名返聘、3名临聘党员，且未过组织生活。

整改情况：一是及时对党员管理系统进行了梳理，对于已离职未转出以及入职后未办理转入手续的党员逐一通知，及时办理了转入、转出手续；二是对相关负责人员进行面谈，提出工作要求并根据相关制度进行培训、宣贯；三是通知各项目负责人对于入离职党员动态第一时间进行上报。

（二）落实全面从严治党责任不到位方面

6、中央八项规定精神执行不力。

（1）违规超发通讯补贴。

整改情况：已组织学习集团文件精神，对存在的问题立行立改，通讯补贴已参照集团标准发放。

（2）存在一笔报销娱乐场所发票、两笔报销烟的发票现象。

整改情况：一是于2018年下半年修改财务制度，明确招待费报销标准及要求，并组织全员学习，对不符合规定的费用坚决不予报销；二是经办人员于2021年8月已将该笔费用退回。

7、财务管理制度不健全，审批程序不严谨。

（1）费用报销制度未及时修订完善，特别是业务招待费及差旅费具实报销，没有结合企业经营实际需要，制定合理的费用标准。费用报销凭据、审批手续简单，存在报销仅附发票现象。

整改情况：已按照整改要求修订差旅及报销制度，并严格落实执行。

（2）业务招待费管理不规范，2017至2019年业务招待费报销无前期审批单，报销无招待明细，不能如实反映招待对象和具体情况。

整改情况：严格执行招待审批及报销制度，对招待对象不明确，票据不符合规范的招待费报销单据财务拒绝报销。

（3）差旅费用报销不规范，报销票据与行程不符。有两笔差旅费报销凭据中票据日期与考察时间不一致。

整改情况：严格按规定履行报销手续，加强了财务人员票据和附件的审核；对个别遗失票据的情况，由经办人提供相关付款证明，并书写相关诚信说明。

（4）差旅费审核不严格，差旅费报销审批手续不完整，报销附件不齐全，有五笔差旅费用报销时无前期审批单和明细，且报销数额较大。

整改情况：现严格执行差旅审批制度，做到先审批后差旅，进一步明确差旅报销标准及要求，对差旅行程不清、费用不明缺单据财务拒绝报销。

8、承包项目提前支付承包费用及押金。

整改情况：公司已根据巡察反馈意见，对三重一大事项进行认真梳理，并明确三重一大议事规则，杜绝此类情况的再次发生。

（三）落实新时代党的组织路线存在短板方面

9、基层党组织建设作用弱化。

（1）云尚公司党员人数较少，外派党员不能及时参与支部各类学习活动。

整改情况：一是对外派党员自觉接受党组织的教育管理提出具体要求；二是安排专人向外派党员传达党史学习教育进程、学习重点和党支部工作开展动态；三是加强与外派党员的对接联系，对其参学情况进行动态跟踪。

（2）召开的各类会议、集中学习等未见会议记录及学习笔记等，过程资料缺失。

整改情况：一是明确专人负责会议记录，规范会议记录要素重点及要求；二是购买《党员工作学习笔记本》，对党员笔记做进一步要求，规定在学习完后第一时间上交，在形成统一管理的同时，便于随时掌握每位党员学习情况。

（3）学习形式多以宣读、传达文件为主，学习形式较为单一，学习教育针对性不强，影响党员学习效果。

整改情况：已开展讲党课、参观学习、现场教学等多种形式的学习教育。在接下来的学习中，党支部将根据党员的岗位、年龄和文化程度等特点，突出重点，有针对性开展党员教育培训，提高党员教育培训的实效性。

10、后备人才队伍建设不足。

（1）云尚公司人才储备不足，公司现有人员16人，其中：高管6人，中层4人，员工6人（含2名借调人员以及1名外部借调人员），人才培养体系跟不上发展步伐。

整改情况：一是合理安排现有工作人员，明确任务分工和职责；二是选任优秀年轻干部开展轮岗交流锻炼，帮助干部进一步开阔视野、增强个人核心竞争力。下一步，将继续通过有计划、有重点地培训、轮岗交流锻炼、动态考评等形式，多措并举培养后备干部的实战能力，提升其综合素养。同时，将利用各种渠道选配人才，为公司发展提供人才保障。 

（2）专业人才梯队建设困难，近几年外部托管项目增多，项目所需专业管理人才缺口较大，在运营项目的12人均为外聘人员，很难对现有外拓项目做好人才支撑，对外部托管项目的经营管理产生了较大的影响。

整改情况：根据工作计划，公司将充分依托各酒店人力资源优势，开展中层以上管理人员储备工作。计划通过谈话、调研等各种有效方法选拔高素质、高能力的酒店管理者，储备人才梯队，为新业务拓展及公司十四五发展规划目标的实现提供坚强有力的人才保障。

（四）企业经营管理和未来发展后劲不足

11、企业未制定中长期发展规划，当前云尚公司尚未制定中长期战略发展规划，针对云尚公司的前瞻性发展思考不到位。

整改情况：结合公司当前发展面临的主要问题已制定中长期发展规划。

12、企业连年亏损未找到合适发展路径。

（1）云尚公司的主要运营资金来源于初始注册本金，难以维持公司的整体运营开支。

整改情况：一是正在积极寻找业务突破口，加大业务拓展工作力度，积极关注大型企业餐饮团膳需求动态，加大精品酒店、主题酒店及民宿的考察，争取以多种合作模式，提升云尚品牌餐饮及民宿、精品酒店市场占有率。二是在拓展市场的同时，抓营销工作，多渠道统一营销，让各酒店之间联动营销，力图突破瓶颈，提升运营收入。

（2）当前公司酒店托管业务尚未形成统一管理标准及独特的运营模式，难以依托陕旅品牌效应占领行业市场份额，与同行业公司相比缺乏核心竞争力，易出现资金链断链风险。

整改情况：一是坚持以抓经营管理、运营监管为根本，加强各酒店运营监管力度，将旗下现有酒店做出成绩、做出口碑、做出品牌，全力提升经营收入。二是在未来的运营中，将自身所具有的资源充分利用起来, 从酒店的客源市场状况出发实施管理,不断地调整优化管理模式，通过对外宣传发挥品牌效应，从而走品牌化发展的道路。

13、内控体系建设不完整，预算执行有偏差。

（1）人工成本预算严重超支。

整改情况：要求财务部牵头，各部门客观预测未来经营情况，经过公司集体讨论尽量保证预算的准确性。

（2）未能实行全面预算管理。

整改情况：自2019年开始，要求各酒店结合历史数据、客源结构、区域竞争情况、未来经济走势，对各酒店数据在充分论证的基础上确认各店的经营目标，杜绝盲目预测及保守不前。各酒店经营团队与云尚公司签订目标责任书后不再进行调整。

（五）落实巡视、审计等监督发现和“不忘初心、牢记使命”主题教育检视问题整改方面不够及时

14、落实集团公司公车专项检查反馈问题不力。

（1）云尚公司公车管理制度中对司机出勤、考核标准、公车派车审批等情况未详明。

整改情况：按照工作计划已对公司各项规章制度进行了全面梳理，结合实际工作，修订完善公车管理制度，明确了司机出勤、考核标准、公车派车审批等。

（2）公司现行私车公用制度存在一定的出行安全、税务及舞弊风险，不符合《陕西省省属国有企业公务用车制度改革实施方案》的要求，建议废止。

整改情况：综合办公室已按照相关流程对此项制度进行废止。

（3）《派车单》填写信息不完备，公司加油卡未能做到一车一卡，2018年3月至2019年8月期间的公车加油台账缺失。

整改情况：一是对综合办公室相关人员派车监督、油卡使用相关工作提出要求；二是严格审查公务派车申请，对公车使用进行合理安排，尽可能的满足公司的经营需要；三是加油卡由综合办公室统一管理，实行车卡分离、一车一卡。

三、持续巩固和深化整改成果

通过巡察整改，公司上下思想上有新认识、作风上有新转变、制度上有新举措、工作上有新进步。下一步，云尚公司党支部将继续深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，按照集团党委巡察组的指导部署，进一步持续推进整改。

一是切实提高政治站位。进一步学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，坚持思想整改和行动整改相结合，问题导向和目标引领相统一，深入推进各项整改任务落实工作。

二是持之以恒，抓好整改落实工作。对需要长期整改的问题紧盯不放、一抓到底，持续跟踪督办，加强督查问效，持续巩固整改成果。

三是建章立制，巩固提升整改成效。针对巡察组反馈的问题，倒查制度缺陷，加强制度建设，对整改工作中已经建立的各项制度，坚决抓好落实，确保真正发挥作用；对不健全的制度，进一步规范完善。注重对整改成果的总结和运用，切实把巡察整改成果体现在推动公司发展上来。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

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