2021年5月17日至7月30日，陕旅集团党委第一巡察组对陕西雍村饭店党组织进行了巡察，8月10日反馈了巡察意见。根据巡察有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

一、党组织履行巡察整改工作主体责任情况

（一）召开专题会议，迅速研究部署

巡察反馈会后，饭店党委及时召开了党委专题会议，对巡察整改工作进行全面安排部署，要求党员干部必须高度重视，正确认识，把巡察问题整改工作当作当前一项重要的政治任务来落实，对集团党委第一巡察组提出的问题整改清单必须照单全收，对号入座，主动认领，认真剖析问题产生原因，抓紧时间落实整改。

（二）成立领导小组，逐条落实整改

对照第一巡察组反馈的意见和整改工作要求，饭店高度重视，态度端正，将整改工作作为一项严肃的政治任务来抓。为确保整改工作取得实效，成立了以李辉、薛小刚为组长，王新宇、李涛为副组长，党群工作部、总经理办公室、计划财务部负责人为成员的整改落实工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室主任为罗兆洋，整改落实工作领导小组负责集团党委巡察组巡察饭店党委反馈意见整改工作的具体落实。

（三）分步实施，有序推进整改工作

为推动反馈问题尽快高质量完成整改，全体班子成员针对巡察反馈问题进行调研，深刻剖析问题出现的原因，逐项确定整改情况，建立整改台账，并交由巡察整改落实工作领导小组办公室对意见和建议进行汇总梳理，形成整改方案，明确整改事项、责任领导、责任人和整改时限。8月16日，整改方案形成后，组织召开党委会对方案进行集中讨论，就措施细化方面提出修改意见20处，要求方案必须按照问题性质和整改要求，采取针对性强的办法进行分类处置，对具备整改条件的问题，立即整改；对通过一定努力能够解决的问题，限期整改；对情况复杂、一时难以解决的历史遗留问题，积极加以推进，建立长效机制，及时完善整改落实记录，确保整改工作顺利进行。最终，整改方案经过2次修改和逐项对照确认，8月23日以正式文件形式报送至集团党委巡察办。10月9日结合巡察反馈指出的问题和提出的意见建议，召开专题民主生活会，党委班子成员深入查摆问题短板，深刻剖析问题产生的原因，明确下一步整改情况。

二、巡察反馈意见整改落实情况

（一）关于贯彻落实中省、国资委和集团党委重大决策部署要求方面存在的问题。

1.学习开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党史学习教育工作等专题活动不深入。

(1)党委理论学习中心组学习次数不够，党委2020年开展学习8次，2021年截至6月仅开展3次。

整改情况：

一是及时修订完善了饭店党委理论中心组学习制度，明确要求每年不少于12次学习；二是已制定党委理论学习中心组年度计划，9月、10月已按照该计划落实执行。

（2）应知应会知识掌握不全。部分党员干部对“三会一课”、党的六大纪律、习近平总书记来陕考察重要讲话精神等应知应会内容表述不完整。

整改情况：

一是饭店党委已于9月10日将应知应会知识总结给每个支部下发，要求各支部组织学习；二是9月14日饭店在岗党员已完成线上考试测评，共提交试卷32份，其中成绩合格31人，未通过考试的党员后续已完成补考并通过此次考试。

2.党委领导作用发挥不够。

（1）党委会发挥决策作用不够。2017年至今召开的77次党委会中，只印发会议纪要3份。

整改情况：

一是积极发挥党委会对饭店重大事项的决策作用；二是巡察反馈该问题后党群工作部已按要求每次党委会后下发会议纪要。

（2）党委会研究党建工作不深入。2017年底至今，党委会仅研究过2次党建工作。

整改情况：

未来将严格按照集团党委相关要求每半年至少研究一次党建工作，今后避免此项问题再次发生。

（3）党委执行《陕西雍村饭店党委会议事规则》不到位。2017年以来党委会均未有研究饭店中长期战略规划相关记录未研究大额资金调动和使用事项。

整改情况：

一是巡察结束后已按照饭店党委会议事规则研究雍村饭店中长期战略规划；二是凡涉及三重一大事项，特别是大额资金使用，均前置研究并提出原则性建议。

（4）党委前置研究讨论重大事项不及时。比如通过查阅会议记录显示，某合作公司诉讼案2021年1月中旬收到传票，饭店直至5月17日才召开党委会研究。

整改情况：

积极发挥党委在重大事项决策中的作用，及时前置研究讨论重大事项，未来避免此类事件再次发生，9月上旬经党委会研究并提出原则性建议，饭店领导班子与原告公司经过多次协商并达成一致，目前已妥善处理该诉讼案，未对饭店经营带来不利影响。

（5）党建工作未纳入公司章程。因未完成资产划拨手续等原因，修订后的章程未在市场监管部门备案登记，党建工作至今未纳入。

整改情况：

目前饭店仍在积极推进资产划拨手续的办理，待划转完成后第一时间修订章程，将党建工作纳入饭店章程。

3.意识形态工作责任制落实不到位。2019年至今党委会无专题研究意识形态工作记录。

整改情况：

饭店已制定意识形态工作责任制相关制度，并上会研究通过，未来将按集团党委相关要求定期专题研究意识形态，并形成相关工作记录。

(二)落实全面从严治党责任方面不到位

1.党风廉政建设不到位。

（1）2017年以来党委会无成立党风廉政建设领导小组和开展专题研究党风廉政建设工作的相关记录。

整改情况：

饭店党委已成立党风廉政建设领导小组并开展专题研究党风廉政建设工作，形成此项工作的相关记录。

（2）信访制度建设缺失。没有建立信访接访制度及接访工作流程，缺少必要的信访应急预案。

整改情况：

饭店已建立信访接访制度及接访工作流程，完善了必要的信访应急预案，巡察整改方案制定前已上党委会审议通过。

2.纪检监督工作落实不到位。对库管、采购、收银及档案管理等重点岗位和领域的日常监督管理和廉政教育不够，未制定相关的制度和具体监管措施，存在纪检监督漏洞和相应的风险隐患。

整改情况：

一是饭店纪检监察室已制定相关监督管理制度，遵照制度对重点岗位进行监督管理。二是待后续经营情况得到改善后，逐步配齐、配足专兼职纪检监察人员。

3.党组织建设工作不规范。民主评议党员制度不规范。雍村饭店党委规定民主评议党员每两年进行一次评议; 2019 年第二党支部开展民主评议党员会议记录里，除对支部书记提出批评意见外，其他党员均未开展党员互评; 2020年除第三党支部外，其他党支部均未开展民主评议党员。

整改情况：

一是已修订饭店民主评议党员制度；二是严格按照集团公司党委、饭店党委要求于年底组织各支部召开民主评议会议。

4.党建带群团职责缺失。

（1）团支部自2018年成立以来没有学习记录，仅开展2次团员活动，基本处于停滞状态。

整改情况：一是坚持党建带群建,树立“大党建”观念,把群团建设作为党建工作的重要基础和有效延伸，积极发挥团组织作用，丰富团组织生活；二是按相关规定开展学习。

（2）民主管理制度不健全，至今没有成立工会委员会，职工代表大会制度未建立。

整改情况：

已完善饭店民主管理制度，未来在资产划拨完成后成立工会委员会。

5.违反财经纪律。

（1）2017年11月底购买银行基金理财未书面报集团审批，违反集团公司财务规定。

整改情况：

一是由财务部负责人牵头，组织计划财务部全体人员认真学习相关制度；二是明令禁止以任何形式购买理财产品。

6.违反中央八项规定精神。业务招待中多次使用烟和高档酒。2017年1月至今，在业务招待过程中存在使用高档烟酒的情况。

整改情况：

针对上述问题，财务部已组织部门财会人员认真学习并严格执行《陕旅集团财务服务中心财务制度》中关于业务招待费的管理规定，同时严格落实中央八项规定，在审单过程中严把政策关，确保此类违规情况不再发生；

(三)落实新时代党的组织路线方面不全面

1.干部职工队伍结构不合理。

（1）中层管理队伍年龄偏大。中层管理人员共14人，平均年龄48岁，其中46-55岁12 人占比85.7%。

整改情况：

根据集团前期工作安排，饭店上级单位选拔的3名年轻干部现已全部到岗，未来饭店将持续加强人才梯次配置，科学谋划人岗编配，专注年轻干部的培养，加强后备干部储备，给年轻人更大的平台，更多的机会。

（2）后备力量培养滞后，尽管存在人才库，但实际发挥作用不大，近三年人才库入库21人中，仅有2人晋升为中层，占比不到10%。

整改情况：

一是严格执行饭店人才库管理办法；二是在干部选拔任用中，提高入库人员提拔比例，真正发挥人才库对于后备力量的储备作用。

2.干部选拔任用程序不规范。

（1）部分中层提拔未经党委会前置研究。2017年5月提拔8名中层、2020年6月任命6名外派餐饮中层均未经党委会前置研究。

整改情况：

一是严格执行《陕旅集团干部选拔任用管理办法》；二是中层以上人事任命必须经过党委会前置研究，避免上述问题再次发生。

（2）未按照试用期规定提前转正中层管理人员。雍村党委《中层人员管理制度》中规定试用期为6个月，但聘用餐饮部经理时确定试用期为3个月，研究转正时试用期实际不足2个月。

整改情况：

严格执行雍村饭店《中层人员管理制度》，严格按照试用期相关规定执行，避免上述问题再次发生。

（3）总经理助理、部门中层管理人员试用期到期、外派餐饮总监聘任到期，党委会均未研究转正或续聘事宜。

整改情况：

积极发挥党委会对于重要人事任命的决策作用，对试用期届满的中层管理人员及时研究转正、续聘事宜，避免此类问题再次发生。

3.“三项机制”无实施细则。未按照相关要求制定“三项机制”实施细则等制度。

整改情况：

对照集团，总经理办公室已制定并细化“三项机制”实施细则。

(四)企业经营管理方面不规范

1.现代管理制度建设滞后。

（1）制度建设存在薄弱环节，部分现行制度不能适应企业发展。2017年11月《陕西雍村饭店管理制度汇编》印发后，至今未对制度汇编进行修订;没有建立《总经理办公会议事规则》。

整改情况：

一是结合饭店重装开业四年以来的发展状况，由总经理办公室牵头与各部门分管领导进行沟通、研判后进行修订；二是《总经理办公会议事规则》已建立，并上会审议通过。

（2）未制定合同管理制度，合同签订流程不规范。2018年以后合同没有会签等中间程序，且在最终签订的150份合同中,115份签订人为公司高管或部门中层，无相应的法人授权。

整改情况：

已研究制定饭店的合同管理制度及合同审核流程，完善会签程序，后续合同全部实行会签单管理，根据分管业务情况由法定代表人与高管签订授权委托书。

（3）印章管理审批不严，如2019年用印登记575次，未见领导审批的373次。

整改情况：

加强印章使用管理，根据《饭店公章管理制度》，使用印章登记后现实行用印人、分管领导、总经理三级签字审批流程，实行审批登记本管理，做到使用和审批相符。

2.执行会议决定存在问题。2018年1月25日会议确定由西安某酒店用品公司供应航天城总部餐厅包间餐具，但最终签订合同非会议确定的酒店用品公司，更换供应商未见相关会议记录。通过查阅相关凭证，也未见与会议确定的酒店用品公司解除合同的相关证明。

整改情况：

一是严格执行饭店有关会议决定，避免此项问题再次发生；二是涉及金额较高的重点采购由饭店成立采购小组，纪委进行全流程监管。

3.财务监督审核不到位。

（1）资产管理不到位。2017年至今，仅2019年对固定资产进行过一次全面盘点，每月盘点原材料库存时无人监盘、无盘点表，可能造成账实不符，存在无法有效控制成本等隐患。

整改情况：

一是严格执行集团下发的固定资产管理办法及饭店资产管理制度；二是已完善相关管理制度，每个月定期进行盘点，落实到部门、落实到个人。

（2）采购监管不严格。在自制的赠酒登记表中存在登记日期不详实等情况。

整改情况：

财务部已建立健全采购管理制度，加强对采购流程的监管，完善物品领用手续，按实际领用时间进行登记。

（3）业务招待费管理不规范。自2017年以来，存在未附招待单或有招待单但填写不详实问题，不能如实反映招待对象和具体情况，特别是2018年12月《陕旅集团财务服务中心财务制度》印发以来，以上问题依然存在;存在使用替票报销未附情况说明、将员工误餐费列支在招待费中、餐费报销金额大于所附的餐费发票金额、用普通收据作为费用报销凭证的情况。

整改情况：

严格执行《陕西旅游集团有限公司商务招待管理办法》，制定相关业务招待费审批单，真实反映招待对象和具体情况，严格审批费用报销单据，确保此类问题不再发生。

（4）现金管理中存在坐支现金问题。收取的营业收入的现金未及时存入银行。

整改情况：

财务部组织部门财会人员认真学习《陕旅集团财务服务中心财务制度》，严格落实关于现金管理的有关规定，加强对库存现金限额的管理，超过库存限额的现金及时交存银行。

（5）财务审核滞后。如至今仍未设置夜审岗位，存在资金缺口不能及时发现的隐患;职工灶资金使用及监管不到位，通过抽查核对饭店提供的原始单据，存在拨付职工灶的费用与实际使用不符的情况，财务未及时核查。

整改情况：

一是饭店经营情况得到改善后增设夜审岗位；二是对于职工灶食品原材料进行定期盘点，根据实际用餐人数对每月拨付费用进行核实，并将费用直接拨付给承包人。

4.合同管理不规范。

（1）劳动合同签订不规范。现有在岗职工中部分员工未签订劳动合同、缴纳五险一金;个别员工劳动合同签订时间有误，合同期限为3年，实际签订期限只有2年。

整改情况：

对饭店现有人员进行梳理，符合要求的员工统一签订劳动合同，合同期限和签订期限相符，并按要求缴纳社保；

（2）其它合同签订不规范。如2017年与个人签订场地租赁合同，合同期限为半年，实际签订期限只有5个月。

整改情况：

加强合同签订管理，研究并制定合同管理制度和审批流程，做到规定期限和签约期限相符。

5.未来存在或有经营风险。

（1）合同纠纷可能败诉的风险。拖欠某装修公司前期债务引起的合同纠纷，二审诉讼仍存在败诉风险;雍村饭店与个别租户合同履行不到位，租户存在拖欠租金情况;因租户租赁顶层电梯机房区域违建建筑被强制拆除，其主张的赔偿事宜未与饭店达成一致，存在被起诉风险。

整改情况：

一是雍村饭店拖欠某装修公司前期债务引起的合同纠纷二审已败诉，根据法院要求目前饭店与原告协商达成一致，在降低饭店损失的同时，避免了饭店正常经营受到影响。二是根据目前情况已与该租户进行协商，待达成一致后签订相关补充协议，化解被起诉风险。

（2）基础设施建设不到位造成的安全管理风险。2017年饭店装修时除消防管道更换外，其它管线管网、配电设备、中央空调机组、电梯等使用超过二十年的基础设施均未更换，存在安全隐患;客房硬件设施不到位，住宿体验度差，影响饭店声誉。

整改情况：

一是饭店对于已经无法正常使用的一台中央空调机组已向二级公司报请批准进行更换，目前已完成前期供应商考察、招采流程；二是工程部加强每日设备安全巡查力度，发现隐患及时排除，在资金允许的情况下，工程部人员自行对上述未改造区域逐步进行整改，保证饭店供应安全。

（3）文件管理存在隐患。综合文件、财务凭证等文档保管存档条件简陋，存在遗失、泄密风险，需要进一步规范管理。

整改情况：

一是强化文件管理工作。工程部对现有的三楼档案室、五楼财务库房进行整理修缮；对接收、发放的综合文件、财务凭证等文档进行签单、分类、整理、编目、装盒，做到整齐规范、排列有序、查找方便； 二是严格执行文件借阅审批流程。因工作需要查询、借阅文件需进行登记并由分管领导签字，并在借阅后及时归还，确保不遗失和泄密。

（4）人才流失的风险。各级管理人员及员工认为与同行业相比饭店工资较低，尤其是在市场招聘中缺乏竞争力，人员招聘困难，各岗位不同程度出现用工荒;事业编制员工与合同制员工存在同岗不同酬现象，影响饭店优秀人才引进和稳定。

整改情况：

一是为增强员工工作积极性与主动性，饭店将全勤奖标准进行提高，后续将努力经营，挖掘潜力，争取未来超额完成预定目标任务，实现全员增资；二是加强人才梯次配置，科学谋划人岗编配，运用灵活薪资标准，专注年轻干部的培养，把富有激情、敢于担当的优秀年轻干部调整到重要岗位历练，加强后备干部储备。充分发挥业务指导办作用，强化业务的“传帮带”。争取集团支持，逐步充实人员，解决用工荒的问题；三是随着事业编制人员退休减少，改制过程中形成的同工不同酬，同工不同待遇的问题会逐步缩小直至消失，饭店将制定相应措施方案缩小差距。

(五)落实巡视、审计等监督发现问题整改不到位

1.落实2019年陕西省委巡视组向集团的反馈意见整改不到位。尽管反馈意见未对雍村饭店提出具体整改意见，但对照陕旅集团反馈意见中普遍存在的问题，其仍有意识形态工作责任制落实不到位、党务工作力量配备不足、“三会一课” 制度落实不严(已在立行立改中提出)等问题。

整改情况：

一是强化责任担当，责任到人，专人负责，尽快完成整改；二是加快培养兼职党务工作者，增强党务工作力量；三是建立健全三会一课制度，不断强化日常管理，确保组织生活正常有效开展。

2.落实集团纪委公车专项治理反馈问题整改不彻底。2019年集团纪委组织的公务用车突出问题专项治理过程中发现2006年7月购置的丰田小轿车超标，经核查此轿车现仍在使用。

整改情况：

饭店已于5月27日将丰田小轿车申请报废的请示上报至二级公司，待批复后按流程对该车辆进行报废处理。

3.落实2020年审计发现问题整改不到位。

（1）2017年以前形成的固定资产4167.93万元，未足额计提折旧。

整改情况：

关于以前形成的固定资产未足额计提折旧问题，饭店已专题向二级公司递交书面请示，待上级领导批复后予以解决。

（2）无形资产因土地权属问题尚未计提摊销。

整改情况：

关于以前形成的无形资产土地摊销问题，饭店已专题向二级公司递交书面请示，待上级领导批示后予以解决。

（3）长期借款1600万元未进行账务债务重组处理。

整改情况：

关于长期借款1600万元未进行账务债务重组处理的问题，饭店正积极办理资产划拨手续，待相关手续完善后，财务部将及时进行账务处理。

三、移交问题线索及信访件办理情况

反馈意见时，巡察组移交领导干部问题线索及重点事项7件，其中，4件已移交集团纪委，3件反馈饭店党委，目前上述问题线索由饭店党委牵头、监察室正在调查核实中。

饭店巡察报告中未接到信访件需办理反馈。

四、下一步整改计划

通过对集团党委第一巡察组反馈意见的逐项整改，进一步加强了饭店的党风廉政建设和全面从严治党工作，本次巡察对饭店全体党员干部进行了一次集体警示教育，敲了警钟，班子成员及各部室有了很大的改变，工作成效有了明显提升，起到了抓早、抓小、抓预防的作用，找出了工作中存在制度不健全、管理不到位、执纪不坚决等问题。下一步我们将继续紧盯自身的问题，坚持整改不放松，抓紧抓实抓兑现，聚焦饭店经营发展，突出问题导向，增强“四个意识”，注重自身建设，注重长效管理，在贯彻中央八项规定精神上态度坚定，措施有力，坚决把纪律和规矩挺在前面，切实抓好饭店党风廉政建设，巩固提高整改成效，推动全面从严治党在饭店不断深入。 

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

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