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2021年5月17日至7月23日，陕旅集团党委第二巡察组对中共陕西骏途网文化旅游科技股份有限公司支部委员会（以下简称“骏途网党支部”）进行了巡察，8月9日反馈了巡察意见。根据巡察工作有关规定，现将巡察整改情况予以公布。
一、提高站位，把整改工作作为全司一项重大政治任务来抓
党委第二巡察组反馈意见指出骏途网党支部存在的问题实事求是、客观中肯、全面深刻，提出的意见和建议具有很强的针对性和指导性，切合我单位实际，我支部完全赞同并照单全收。骏途网党支部高度重视巡察整改工作，强调必须坚持高标准、严要求，认真开展对照检查，全力以赴抓好落实。
一是层层压实整改责任。党委第二巡察组反馈意见后，骏途网党支部马上召开支委会议研究部署整改工作，建立整改问题清单、整改责任清单、整改措施清单和销号台账，将各项工作进行细化、具体化，明确责任领导、责任人、责任内容，真正做到层层压实，责任上肩。
二是从严从实开展整改。支部认真组织制定了《关于落实陕旅集团党委巡察组反馈意见的整改方案》，按照事事有人抓、件件有着落的要求，将党委巡察组反馈意见指出的五个方面47个问题整改落实的具体内容，逐一明确整改措施、责任领导、责任人、责任单位或部门以及整改时限，并提出严格具体的工作要求，形成了纵向到底、横向到边、齐抓共管的责任机制和工作格局，坚持自查自纠，举一反三，高质量、高标准地完成巡察整改任务。
三是扎实推进确保成效。责任领导加强调度、检查，及时掌握整改进度，协调推进工作开展，定期听取整改工作情况汇报，扭紧扭实整改工作发条，集中力量打好攻坚战；责任单位和部门坚持整改工作与日常工作两不误、两促进，各司其职，各负其责，协同配合，努力完善长效管理机制，有效推动整改工作落实。截止目前，5个方面47个整改任务基本上取得了阶段性成果并将按照实际情况长期逐步夯实到位。
二、有序推进，有效落实党委第二巡察组反馈意见整改任务
（一）贯彻落实中省、国资委和集团党委重大决策部署存在差距方面
1、关于“学习习近平新时代中国特色社会主义思想不重视、不到位”的问题
（1）2015年以来对习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神等重要会议及文件精神的学习传达相对简单，基本只是照本宣科，仅在支委会进行宣讲，党小组没有按学习计划组成专题学习班，思想汇报及学习情况等没有相关文件及会议记录，落实不到位。
整改情况：骏途网党支部认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想。自反馈意见后，支委会认真研究，重新严格制定学习计划表，从今年7月份开始，按时整理习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、重要会议及文件精神等学习内容，定期发送，鼓励党员按时学习，做好学习笔记。
（2）无十九届二、三、四次全会精神的学习情况，十九届五次全会学习仅在2020年11月12日中心组学习会议上进行宣讲，计划11月下旬组织全体党员学习没有落实，每个月中心组成员集中学习一次没有落实。
整改情况：重新制定“骏途网党支部中心组针对十九届二中、三中、四中全会精神的补充学习计划”，组织全体党员落实学习会议精神；同时，骏途网党支部中心组按照《陕旅集团党委理论学习中心组学习细则》，统筹安排，整理学习内容。
（3）2015年以来，对集团公司党委和纪委下发的重要文件多以传阅形式进行学习，党支部集体学习和支部会议中部署贯彻落实较少。
整改情况：骏途网党支部重新整理党上文件，认真梳理，对于实时性文件认真归档，对于需要学习的文件重新组织学习，同时结合支部实际情况自发组织学习活动，落实学习效果，从7月份开始截止目前，骏途网通过线上与线下相结合的方式将党委文件进行穿插式学习，同事自发性组织活动，鼓励党员灵活参与。
2、党内重大主题教育活动落实不到位。
（1）2020年9月党支部召开的“以案促改”专题民主生活会发现的问题，没有清单、没有整改措施、没有落实。
整改情况：骏途网党支部积极排查“以案促改”相关文件资料，按照反馈线索查找问题，重新组织讨论，完善落实“以案促改”专题民主生活会问题清单及整改措施。目前“以案促改”专题民主生活会问题清单及整改措施已重新完善。
（2）“以案促改”主题教育没有谈话记录、没有台账等，没有落实情况。
整改情况：目前已经按照要求重新组织完善“以案促改”相关谈话以及整改台账。目前“以案促改”主题教育谈话记录、台账等已完善。
（3）“不忘初心，牢记使命”、“以案促改”专题民主生活会班子成员个人对照检查材料质量不高，自我批评及对其他班子成员批评意见不深入、不到位，完全达不到“红红脸、出出汗”的效果。
整改情况：骏途网党支部召开了支委会，对班子成员明确指明了问题，要求在今后的组织生活中提高个人对照检查材料质量，同时要求在今后组织生活会上要对准问题，实事求是，认真开展批评与自我批评。目前骏途网党支部班子成员及党员对组织生活会已经有了充分的认识。如：今年7月中旬，骏途网党支部严格按照文件要求，认真组织开展了“党史学习教育专题组织生活会”，班子成员及党员相互展开了谈心谈话及批评与自我批评，真正起到了红红脸出出汗的效果。
3、意识形态工作责任落实不严格。
（1）支委会仅在2020年1月7日作过2019年度意识形态工作情况报告，其它时间没有研究、布置安排意识形态相关领域事项。
整改情况：因骏途网党支部在意识形态领域缺失较多，参考性不大。因此，支委会强调，后期支部要对意识形态领域加强重视。按照《中共陕西旅游集团有限公司委员会关于进一步加强和改进意识形态工作的通知》及《陕旅集团所属企业党委落实意识形态工作责任制考核办法》有关要求，积极落实集团党委有关意识形态工作责任制相关文件精神，强化意识形态领域引导和管理。骏途网党支部现已结合工作实际，制定了2021年意识形态工作计划，并已在认真执行。
（2）2018年至2020年民主生活会对照检查材料及领导班子年度述职述廉均没有报告个人意识形态工作。
整改情况：骏途网党支部召开支委会，要求领导班子积极回顾2018年至2020年民主生活会以及年度述职述廉报告中的意识形态部分情况，重新审视个人意识形态工作。同时强调在今后的报告中，应认真对待，报告全面，做好意识形态相关方面的报告工作。现班子成员已充分认识到意识形态工作责任的重要性，并表示在今后的工作中予以重视。
（二）落实全面从严治党责任不到位方面
1、党支部战斗堡垒作用缺失。
（1）没有支委会议事规则，没有支委会前置研究事项清单。
整改情况：骏途网党支部经过多次研究讨论，现已制定了支委会议事规则以及支委会前置研究事项清单。
（2）“三重一大”事项没有经支委会研究，2016年至2020年总办会共研究275项议题，其中16项“三重一大”事项没有经支委会前置研究。“三重一大”决策议事规则于2021年1月建立后有关决策仍直接由总经理办公会决定。
整改情况：骏途网党支部在议事规则上正在进一步细化完善，确定好支委会议事规则、支委会前置研究事项清单及三重一大事项决策规定。目前骏途网党支部已重新将总办会研究的275项议题中16项有关“三重一大”事项经支委会研究讨论。同时明确规定，后期有关“三重一大”事项将严格按照制度进行，凡涉“三重一大”事项经支委会前置研究。
2、党组织履行主体责任不到位。
（1）2015年以来没有建立党风廉政相关制度及文件。
整改情况：骏途网党支部积极召开支委会，认真审视支部在党风廉政建设方面目前存在的问题，明确要求支部应加强党风廉政建设，逐步完善党风廉政建设相关制度文件。目前支部已逐步建立党风廉政相关制度及文件。同时积极审批下发，积极打造廉政型党支部。
（2）党的建设方面都是直接用集团文件，没有结合企业本身特点制定本企业的相关文件、制度和规定。
整改情况：骏途网党支部目前在党的建设方面不断强化，不断提高，查漏补缺。认真参考集团文件，结合单位实际目前正在制定一系列文件、制度和规定。骏途网党支部党建方面目前已经逐渐规范化，支部结合日常发展需要已经逐步完善了相关发展制度、文件及规定等，如支部今年制定的考核制度在一定程度上对支部班子及党员起到了一定的约束和督促作用。
3、纪检监督责任落实不到位。
（1）2015年以来没有建立监督机制。
整改情况：支部现已加强监督执纪和风控预警，建立干部、重点事项日常监督管理机制。现支部已建立干部重点事项日常监督管理机制。
（2）2015年以来没有开展廉政教育宣传。
整改情况：支部目前根据实际情况重新组织开展了廉政教育宣传。如：组织党员集中观看《警示教育片》等，努力提高党员政治觉悟。骏途网党支部在廉政教育宣传方面现已进一步加强。
（3）2015年以来没有监督提醒谈话计划、台账、记录等。
整改情况：支部目前已经按照实际情况组织开展监督提醒谈话，做好了相关台账记录。
4、落实党建工作责任制有短板。
（1）有2019年度党支部工作计划，其它年份均没有制定及落实。
整改情况：骏途网党支部结合支部现存实际情况整理了19年及20年的年度支部工作计划，同时认真完善了21年的支部工作计划，严格按照计划开展工作。
（2）没有2015年至2020年度支部工作总结。
整改情况：骏途网党支部近几年每年会定期给集团党委上报年度支部工作总结，主要是经手人员太多，出现了保留不全的情况。目前骏途网党支部结合现有资料整理了近几年的支部工作总结。同时配备了专职党务人员，后期将由专人系统性保存支部相关资料。
5、党的组织生活制度不严格。
民主评议党员仅在2019年进行过一次，其他年份均没有进行。
整改情况：骏途网党支部现严格落实党的组织生活制度。经支部讨论，要求在今后的组织生活中，认真开展好、完善好党的民主评议党员工作。同时支部认真学习了支部组织生活会及民主评议党员要求，为今年年底的民主评议党员工作做好了前提工作。
6、党费收缴不规范。
（1）2015年至2020年党的工作经费没有纳入企业年度预算。
整改情况：骏途网党支部认真分析了近几年支部党的工作经费流动情况，结合支部实际情况，严格将21年党的工作经费纳入到企业年度预算。
（2）党费按照季度缴纳，不符合规定，2016年至2019年没有留存根及台账。
整改情况：骏途网党支部重新整理近几年的党费收缴留存根及台账。并且规定从2021年10月开始，骏途网党费按月收缴。目前支部已按照规定正常有序收缴党费。同时按照支部实际留存情况，整理了2016年至2019年留存根及台账。
（3）2019年4月2日前没有设立党费专户。
整改情况：支部现已充分意识到设立党费专户的重要性。现已严格使用党费专户进行收支，杜绝使用他户。
（4）党费收支没有公示。
整改情况：经支部研究讨论，将严格定期公示，做到党费收支透明化。现以半年为节点，将支部党费收支情况对外进行公示。
7、班子成员因公临时出国（境）材料不完备。
2015年至2019年班子成员多次公务出国，没有相关文件、没有出差申请，公务差旅报销不规范、手续缺失。
整改情况：现已明确问题。加强审核班子成员因公临时出国（境）材料，要求完备规范。现公司已加强公司高管出差的管理，严格按照集团要求进行规范。
8、党支部记录部分缺失且不规范。
（1）三个党小组2015年至2020年小组学习记录、会议记录、小组组织生活会记录缺失。
整改情况：骏途网党支部结合实际情况进行补充完善。支部现已整理完善现有的近年来小组会议记录，同时认真梳理了21年支部小组会议记录。
（2）支委会、党员大会、组织生活会仅2019年有落实、
有会议记录，2015至2018年均没有按要求召开，2020年仅有电子版会议纪要且没有发文编号、没有会议记录及签到表等相应资料，同时个人学习笔记本与支部组织生活记录本混记，记录混乱、不规范。
整改情况：支部目前已经按照要求整理现存有的支委会、党员大会、组织生活会等会议纪要，按照编号整理记录。现存有的支委会、党员大会、组织生活会等会议纪要已按照编号整理记录，21年积极落实“三会一课”，相关记录完整保存。
9、班子成员年度绩效工资发放不规范。年度绩效工资发放没有会议纪要或与实际发放金额不符，决定发放绩效工资的总办会会议纪要没有公章、没有发文红头、没有文号。
整改情况：骏途网认真核查公司中高层干部年度绩效工资，确实是按照签订的年度目标责任书以及结合工资实际经营情况进行发放，未出现违规及超额发放现象。对总办会会议纪要没有公章问题，公司已立即整改，已规定对总办会会议纪进行定期盖章及归档。
（三）落实新时代党的组织路线存在短板方面
1、群团组织建设缺失。
2013年10月至今没有成立工会及共青团组织。
整改情况：骏途网党支部按照要求认真评估。因工会目前不符合成立条件，所以暂任贾瑞芳同志为工会负责人，接洽集团以及管理骏途网工会相关事宜。同时共青团正在向党委递交资料。已整理好成立团组织资料届时提交团委审核。
2、党员管理不到位。
没有针对骏途网公司流动性大、人员分散等不同特点，制定灵活多样的管理办法，没有建立党员信息台账，不能对党员严格规范。
整改情况：骏途网党支部现已经结合实际情况实行多样化管理。支部现已经根据党员工作情况，进行个性化、多样化管理，对于流动性较大的党员进行线上管理，对于固定党员线下管理。通过党员管理系统建立党员信息台账，规范化党员日常学习活动等。
3、档案管理混乱。
党员入党申请书、入党积极分子材料等档案丢失情况较多。
整改情况：目前已对党员档案进行溯源，如实登记在册。现已配备党务专员，对党员档案情况做好了统计工作。
4、维护稳定和信访工作缺失。
没有成立维护稳定工作领导小组及办事机构，没有建立稳定工作责任制和稳定风险评估机制，没有制定处置群体性事件工作预案。
整改情况：骏途网党支部对现有问题认真展开讨论，要求必须完善相关制度，并做好落实工作。现已成立维护稳定工作领导小组及办事机构，建立稳定工作责任制和稳定风险评估机制，已制定处置群体性事件工作预案。
5、提拔任用中层干部程序不规范、执行制度不严格。
（1）中层干部任命未经支委会前置研究，且只有任命文件没有会议、考察、任前谈话、公示情况等环节。2015年至2020年间共276人次的干部任命无支委会前置研究。
整改情况：骏途网按规定执行决策程序，目前公司已将相关人事制度进行优化，确保任命环节完备有序。同时公司相关制度中已明确规定中层干部聘任需经过支委会前置研究批准，方可上岗。
（2）没有按规定执行决策程序，2021年1月“三重一大”
决策事项实行后，所有重要人事任命仍没有经支委会前置研究。
整改情况：骏途网积极正视现存问题，严格遵守规定，严谨严格决策。现已按规定执行决策程序，且制度中已明确规定重要人事任命需经过支委会前置研究讨论。
6、企业民主管理不到位、不规范。
没有职工代表大会等相关民主管理制度，涉及职工利益的重大问题没有经过职代会审议。
整改情况：骏途网作为新三板公众公司，根据全国中小企业股份转让系统的规定，按照《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，召开职工代表大会选举职工监事代表，依法依规代表全体员工履行相应的监督职能。在经营管理过程中，公司通过总经理办公会和总经理办公扩大会议，研究和讨论关于涉及职工利益的重大问题，在管理中，积极倾听员工建议，维护员工权益，为员工提供所需福利。后期骏途网将继续积极按照证监会、全国中小企业股转转让系统对公众公司的公司治理要求，召开职工代表大会，保证职工权益。
（四）企业经营管理不规范
1、应收账款金额较大，有资金风险。
2019年末应收账款4218.19万元，占总资产17.02%。2020年末应收账款4417.63万元；2019年其他应收款余额917.73万元，2020年其他应收款余额1520.81万元。
整改情况：现骏途网已积极应对问题，规避风险。一方面由于OTA线上销售业务的连续性，各OTA均有账期的存在（OTA的账期基本存在一个月或者两月以内，OTA按照账期次月结算上月销售款），该账期会随着销售业务的存在而持续，针对存在账期的各OTA业务销售口，财务部将按月发送各业务部门OTA应收账款明细表，按月催收各OTA欠款，严格把控OTA回款周期，做好OTA应收账款管理。另一方面将认真监督、检查业务部门对于项目的管理，严格把控项目从立项、实施到验收各环节的流程，按照合同约定及时催收项目款。与此同时，严格管控业务备用金的使用，实行前款不清后款不借的财务制度，及时清理业务备用金。
2、财务制度执行不严格。
（1）2015年至2018年的差旅费凭证（合计47份）均没有出差申请，仅有差旅费报销，不符合《费用报销制度》。
整改情况：骏途网在差旅费用报销方面现已积极加强整改。目前严格按照《费用报销制度》，完善流程，确保差旅费凭证齐全。同时细化完善业务招待费用报销制度，严格按照制度要求。
（2）2016年至2020年业务招待费没有申请，仅有发票报销。
整改情况：骏途网现已严格把控，凡发起业务招待事项员工需提前预估接待费用，如预估费用为1000元以上，需通过《业务招待费申请单》进行前置申请，审批应以申请人上级领导、分管副总及总经理依次签批同意后方为完结，报销接待费用时，需向财务部提供已完结《业务招待费申请单》及费用发票为凭。
（五）落实巡视、审计等监督发现和“不忘初心、牢记使命”主题教育检视问题整改不到位
1、落实上轮省委巡视集团问题整改主体责任不到位。
（1）理论学习中心组学习次数不够、没有交流研讨。
整改情况：支部重新制定“骏途网党支部中心组学习计划”，组织全体党员落实学习会议精神；同时，骏途网党支部中心组按照《陕旅集团党委理论学习中心组学习细则》，统筹安排，整理学习内容。
（2）传达中省重要会议、文件精神照本宣科，无贯彻落实意见。
整改情况：骏途网党支部重新梳理中省重要会议及文件精神，对于实时性文件认真归档，对于需要学习的文件重新组织学习，同时结合支部实际情况自发组织学习活动，落实学习效果，从7月份开始截止目前，骏途网通过线上与线下相结合的方式将党委文件进行穿插式学习，同事自发性组织活动，鼓励党员灵活参与。
（3）保障职工合法权益不力，没有工、青组织。
整改情况：骏途网党支部已按照要求认真评估。因人数等原因工会目前不符合成立条件，暂任贾瑞芳同志为工会负责人，接洽集团以及管理骏途网工会相关事宜。同时共青团正在向党委递交资料。已整理好成立团组织资料届时提交团委审核。
（4）意识形态工作责任制落实不到位。
整改情况：因骏途网党支部在意识形态领域缺失较多，参考性不大。因此，支委会强调，后期支部要对意识形态领域加强重视。按照《中共陕西旅游集团有限公司委员会关于进一步加强和改进意识形态工作的通知》及《陕旅集团所属企业党委落实意识形态工作责任制考核办法》有关要求，积极落实集团党委有关意识形态工作责任制相关文件精神，强化意识形态领域引导和管理。骏途网党支部现已结合工作实际，制定了2021年意识形态工作计划，并已在认真执行。
（5）党风廉政建设主体责任落实不到位，没有廉政谈话。
整改情况：骏途网党支部积极召开支委会，认真审视支部在党风廉政建设方面目前存在的问题，明确要求支部应加强党风廉政建设，逐步完善党风廉政建设相关制度文件，同时积极按照实际情况组织开展监督提醒谈话，积极打造廉政型党支部。
（6）执行民主集中制不到位，选人用人不规范。
整改情况：一方面骏途网作为新三板公众公司，根据全国中小企业股份转让系统的规定，按照《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，召开职工代表大会选举职工监事代表，依法依规代表全体员工履行相应的监督职能。在经营管理过程中，公司通过总经理办公会和总经理办公扩大会议，研究和讨论关于涉及职工利益的重大问题，在管理中，积极倾听员工建议，维护员工权益，为员工提供所需福利。后期骏途网将继续积极按照证监会、全国中小企业股转转让系统对公众公司的公司治理要求，召开职工代表大会，保证职工权益。另一方面骏途网按规定执行决策程序，目前公司已将相关人事制度进行优化，确保任命环节完备有序。
（7）党组织会不规范，党员管理不到位，党费管理不严格。
整改情况：首先骏途网党支部现严格落实党的组织生活制度。经支部讨论，要求在今后的组织生活中，认真开展好、完善好党的民主评议党员工作。同时支部认真学习了支部组织生活会及民主评议党员要求，为今年年底的民主评议党员工作做好了前提工作。其次骏途网党支部现已经结合实际情况实行多样化管理。支部现已经根据党员工作情况，进行个性化、多样化管理，对于流动性较大的党员进行线上管理，对于固定党员线下管理。通过党员管理系统建立党员信息台账，规范化党员日常学习活动等。最后目前支部已按照规定正常有序收缴党费。严格使用党费专户进行收支，杜绝使用他户。严格定期公示，做到党费收支透明化。现以半年为节点，将支部党费收支情况对外进行公示。
2、公车专项整改不到位。
（1）车辆维修保养及油卡使用没有申请单、没有明细，仅有2020年5月以后的车辆维修保养记录。
整改情况：骏途网全面排查，积极正视反馈问题，立即整改。行政司机后期将严格按照要求在车辆维修前提交申请，报销费用时以修理厂或4S店保养明细作为必要报销凭证；同时要求财务部全面停止油票报销，落实公务车辆一车一卡均使用油卡加油，如有特殊情况，应出具书面申请。
（2）车辆使用没有《派车单》，仅有2019年9月至2021
年5月公务用车申请汇总表为电子版打印，签字均为2021年5月以后补签，且没有使用时间、油耗情况。
整改情况：骏途网全面排查，行政部门现已根据实际留存情况积极完善公车购置申请批复妥善留底存档，补齐三辆公务用车批复；同时日常用车审批单及时经用车人核实签字。
3、“不忘初心、牢记使命”主题教育检视问题整改没有落实。
（1）2019年9月党支部召开的“不忘初心，牢记使命”专题民主生活会要求列出问题清单，明确整改责任，没有列出问题清单及整改落实。
整改情况：骏途网党支部经过支委会研究讨论，积极落实“不忘初心、牢记使命”主题教育检视问题整改。完善落实“不忘初心、牢记使命”专题民主生活会问题清单及整改措施，明确整改责任,认真整改。现已完善落实“不忘初心、牢记使命”专题民主生活会问题清单及整改措施。
（2）“不忘初心，牢记使命”主题教育没有谈话记录、台账等，没有落实。
整改情况：经了解，骏途网党支部在主题教育对党员进行了一定的谈话，主要问题在于不够系统化、精细化。支部现已就主题教育期间现存资料进行整理，同时就记录不全的问题，通过电子版记录等进行补充完善。
三、坚持常抓不懈，着力构建解决问题的长效机制
骏途网党支部虽然整改工作取得了阶段性成果，但仍需要坚持不懈，继续抓好整改工作，着力在构建长效机制、从严管党治党上下功夫，以整改的实际成效取信于全司干部群众。
一是直面问题，持续有力抓好整改工作。对有确定时限整改到位的，全部要按计划进度落实到位；对需要较长时间整改的事项，紧盯不放，精准施策，逐个督办，逐个销号，确保整改到位、落到实处；对已经基本完成整改的事项，适时组织“回头看”，巩固整改成果并长期坚持，持之以恒，久久为功，坚决防止出现反复、防止问题反弹。
二是整章建制，进一步扎紧制度笼子。针对巡察反馈意见中的问题，更加注重治本，更加注重预防，倒查制度缺陷，加快建立结合公司实际的制度体系，堵塞制度漏洞，切实防止类似性、重复性问题发生。强化监督执纪问责，确保制度发挥作用。
三是坚决落实“两个责任”，推动全面从严管党治党向纵深发展。全面落实党委抓党风廉政建设的主体责任，认真执行党风廉政建设责任制，加大党建在党支部和党员干部考核中的权重，切实做到领导认识到位、监督权力到位、教育管理到位、干部把关到位、执行纪律到位、检查问责到位，始终把党风廉政建设工作紧紧抓在手上，推动党风和作风持续好转。严格落实纪委抓党风廉政建设的监督责任，强化担当精神，坚定不移保持“零容忍、无禁区、全覆盖”的惩治腐败高压态势，抓住“关键少数”，抓住重点领域和关键岗位，抓住群众反映强烈的问题，严肃查处各类违纪违法问题案件，促使我司干部廉洁从业，努力营造风清气正的良好干事创业环境。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。
联系电话：029 89126236
电子邮箱：juntu@juntu.com
